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质量保证体系

一、ISO9001质量管理体系

我公司于2003年7月通过ISO9001—2000质量体系认证,并与2009年8月升级为ISO9001—2008质量体系认证。本着“精心规划、热情沟通、持续为客户提供满意服务”的质量方针,公司从技术管理、项目管理、市场管理等方面严格按照ISO9001国际标准进行:

(一)公司任命了质量管理者代表,设立质量管理部,并配备多名内部质量体系审核员。质量管理部独立行使职权,定期进行内部质量体系审核和日常质量体系监督检查,保证了整个质量体系在受控状态下有效地运行。

(二)按照ISO9001质量管理体系的要求制定各种类型信息系统工程监理的标准工作程序,严格要求监理项目组按此展开监理工作;

(三)《东方天成标准化监理文档体系》按照ISO9001质量管理体系的要求编制,并按照《文件控制程序》、《受控文件管理规定》等的要求进行管理;

(四)定期将各类监理工具送至权威机构进行检测以确保专业工具的有效性与准确性;

(五)配置专人对信息系统工程监理所依据的法律法规、技术标准进行实时跟踪以确保其为最新版本;

(六)质量管理部门负责对监理项目组进行监督考核,依据《监理实施细则》制订《监理项目质量检查计划》,对监理工程师的工作进行抽查、参与监理过程控制点评审并出据《监理项目质量检查报告》。

二、《监理工程师工作纪律》制度

(一)严格遵守国家法律政府的有关条例、规定和办法;

(二)严格遵守“守法、诚信、公正、科学”的准则执业;

(三)严格执行有关工程建设的法律、法规、规范、技术标准与制度,履行监理合同规定的义务和职责;

(四)坚持公正的立场,公平地处理有关各方的争议;

(五)坚持科学的态度和实事求是的原则;

(六)不以个人名义承揽监理业务;

(七)不得同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动或同时在政府部门和实施、材料的生产、供应等单位兼职;

(八)员工不得接受承建单位的宴请和馈赠。员工不得接受配合单位(包括业主单位)的任何馈赠;

(九)不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和实施方法,不得在非公开场合推荐任何产品或供货单位;

(十)不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项;

(十一)严格现场考勤制度:监理工程师因事不能出现场,需要事先向监理单位请假,总监理工程师负责每月将考勤报表报公司有关部门;

(十二)公司通过对项目监理部的定期检查和不定期检查,定期检查结合ISO9001质量管理体系进行,不定期抽查由公司质管部结合平时的工作对项目监理部的出勤、文档管理、项目管理等进行检查评分;

(十三)市场部通过书面电话调查以及走访业主单位的形式,了解项目监理部及监理人员的工作情况。

三、监理例会制度

监理例会主要包括:

(一)公司总监会议;

(二)项目监理部内部工作会议;

(三)开工预备会议;

(四)技术方案会审会议;

(五)工程例会;

(六)分部工程验收会议;

(七)工程质量问题调查处理会;

(八)专题讨论会。

其中工程例会制度:

(一)除非特别改动,工程例会每周固定时间召开,地点设在约定现场会议室。

(二)会议由总监工程师或其代表主持。与会人员主要有监理工程师,业主单位委派的工程师或代表,设计单位有关技术人员,承建单位项目经理、技术负责人、安全主任,相关的设备材料供应商等。

(三)会议内容:检查各项工作计划的实施情况,提出解决存在问题的措施;审议进度控制、质量控制、投资控制、计划变更和现场签证等重要事项;调整并拟订新的进度计划和工程质量保证措施;协调各单位、各专业间的关系,确保安全文明实施。

(四)会议程序:监理工程师总结上周工作完成情况,提出存在问题;项目安全主任总结一周安全工作,指出隐患,提出整改措施,决定对违章事项的处罚;各专业项目经理分述一周工作计划完成情况,对未能完成的工作要说明原因,连续三周例会不能解决的问题,书面报告上级领导处理;各专业提交下周工作计划;业主单位或监理代表对会议进行总结,明确工程近期和远期目标,并对承建单位提出要求。

(五)工程例会由监理方负责记录并整理会议纪要,并在会后两日内签发各有关单位及报送有关领导,督促检查会议决议的落实情况。

其中专题会议制度:

(一)专题会议包括方案会审、技术疑难研讨等会议。会议由业主单位代表或监理工程师主持。与会人员为设计、监理和实施等单位的领导和相关专业的工程师并根据专题会议的实际情况需要邀请的主管单位的领导及有关专家参加。

(二)设计会审会议主要认真审查相关图纸和工程概预算,分析、比较设计目标与工程实际情况的差距,指出存在的问题及原因,并逐项向设计单位提出修改意见。监理方负责记录各专业小组所提意见及设计单位的答复意见,整理撰写会议纪要,经承建单位、监理公司、设计单位和业主单位签字盖章后分发各由关单位,组织跟踪检查和落实。

四、技术方案会审制度

(一)承建单位须在工程开工前向监理申报进行技术方案会审,并填报《技术方案评审申请表》,要求内容完整、审核手续齐全;技术方案审核的重点是:实施流程的合理性;实施方法的可行性和可靠性;技术组织措施的科学性和针对性;实施安全措施的可靠性;主要实施设备配备的适用性。

(二)对工程有重大影响的关键部位的实施技术方案,特别是对难以判断实施效果或带有试验性的实施技术方案,监理工程师应对其进行重点的审查,必要时可提议业主邀请有关专家进行分析论证,以确保其方案的可行性。

(三)对一些重要的分部、分项工程,实施组织设计阐述尚不十分清楚,不能满足实施的要求,可要求承建单位另行编制专项实施方案。

(四)实施组织设计(方案)经审查通过后,监理工程师应给予批复。

(五)在实施过程中,应督促承建单位按照批准的实施组织设计组织实施。

五、设计变更制度

(一)设计变更是由于原设计图纸发生错漏以及业主单位根据使用功能要求或因其他因素造成的对原设计的变更,是工程实施中的一项重要工作,必须严格遵守有关程序和规定;

(二)重要设计变更,必须报业主单位批准后,方可发出变更通知;

(三)一般设计变更,经业主单位代表和监理方研究认为确需要更改的,签字下发承建单位执行。设计变更通知由设计单位统一编号后下发;

(四)设计会审纪要涉及设计变更的内容,应以会议纪要为准;

(五)监理工程师须对批准执行的所有设计变更进行登记。

六、材料设备检查验收制度

(一)工程材料设备进场前,承建单位应填写《材料设备进场报验表》报监理工程师,必要时监理工程师还应要求承建单位在订货前提供其样品(或对其生产过程进行考查、抽验),审查通过后监理工程师方可同意工程材料设备进场;

(二)工程材料与构配件进场后,监理工程师应对照其出厂合格证(或质保书),进行外观检查合格后,进行见证取样、送检:

(三)经见证送检试验合格后,实施单位填写《材料设备报验单》报监理工程师,经批准后方准使用在工程上;

(四)未经监理批准进场的材料不准进场,监理外观检查不合格、见证送检不合格的材料不准使用在工程上,且必须在监理工程师的监督下全部退出实施现场,并办理书面的退场手续。

七、分项工程质量检查验收制度

(一)监理工程师对实施过程须进行经常的、有目的的巡视检查、检测,督促实施单位在实施中必须使用经监理批准使用的材料设备,必须按设计方案或者经监理工程师下达的《工程变更通知书》实施;

(二)若验收发现不符合设计或实施验收规范的要求,承建单位必须整改,直到验收合格为止。验收合格之前,承建单位不得进行后续环节的实施;

(三)承建单位在完成分项工程后,必须经内部交接检查合格后方可提交监理工程师检查、确认。监理工程师应按照有关的质量验收评定标准的要求及时对该分项工程进行质量验收;

(四)分项工程实施完成后,承建单位必须经过自评后,提交监理工程师进行验收。监理工程师在核查质保资料和分项工程验收评定资料的基础上对照有关质量验收评定标准的要求进行验收评定;对需要在实施过程中进行验收的分项工程,监理应及时组织业主、设计单位、承建单位和质量监督单位共同进行验收和评定;

(五)对在工程使用的新结构、新技术、新设备,监理工程师认为有必要时,应建议业主委托专业机构进行试验分析,或者建议业主委托具有专门资质的检测机构进行检验和验收。

八、质量缺陷和事故处理制度

监理工程师一旦发现工程中可能产生质量缺陷,应及时指令承建单位采取必要的措施,防止质量缺陷的产生;对已经产生的工程质量缺陷,监理工程师送达《工程质量问题通知书》,要求承建单位提交工程质量缺陷的报告,对质量缺陷的详细情况、严重程度、造成缺陷的原因进行说明,同时要求承建单位提出修补缺陷的具体方案和保证质量的技术措施;监理工程师根据承建单位的工程质量缺陷的报告和现场实际情况,会同业主共同确认修补缺陷的具体方案,承建单位整改后应填写《质量问题回复单》报监理,监理工程师应检查核实并签署意见。

若缺陷已构成工程质量事故,总监理工程师应及时要求承建单位暂停有质量缺陷部位的实施,并采取适当的保护措施,或报告业主,经业主同意后下达《暂停工令》,并按照工程质量事故处理的程序进行处理,按照政府有关规定,将事故情况上报质量监督单位及行政主管部门,主持或参与对事故的调查与处理。

九、现场签证制度

(一)任何签证必须具备真实性、准确性、可追溯性。任何涉及现场度量的签证均由建设单位、监理公司及承建单位同时参加。任何有效签证应有我公司参加,否则我公司将可能拒绝为此办理结算手续。

(二)实施现场签证的主要事由:因实施条件与合同保证条件有差异,承建单位承担额外工作的费用;因技术需要改进实施方法所导致工程量的增减;在保证工程质量前提下的材料设备替换;因业主单位原因增加的工程项目或工程数量。

(三)签证程序:承建单位需办理签证单时,应向监理方报告,监理方负责监督执行,并对处理结果进行检查验收。责任方处理文件及处理结果情况,书面报送业主单位及监理公司。

十、项目的巡视制度

(一)公司领导及总监理工程师,须定期对工程(项目部)进对巡视,检查监理工作情况,听取业主单位及承建单位的意见,各工程项目部对领导及总工的巡视做好记录;

(二)公司定期对各工程的监理规范化操作进行考核,主要考核内容有:出勤率、廉洁、技术协调能力、资料的整编等,逐项进行检查打分,以提高监理工作的服务质量;

(三)各工程项目监理项目组,每月编写监理月报报公司备案,以便公司及时、准确的了解每个项目的进展情况。

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